När du tar emot varor från en leverantör kan du registrera kvittot i QuickBooks. Detta gör du vanligtvis när du vill registrera mottagandet av en vara redan innan du får en faktura för varan. Till exempel, i alla företag med lager, vill du veta exakt hur mycket lager du har i ditt lager eller på ditt butiksgolv. Du vill inte vänta med att justera dina lagerposter för dessa inköp i QuickBooks tills du får fakturan från leverantören. I det här scenariot registrerar du när du tar emot föremål.
Följ dessa steg för att registrera varukvitton:
Välj Leverantörer→ Ta emot artiklar.
QuickBooks visar fönstret Skapa artikelkvitton.

Välj den leverantör som du tar emot varor från i listrutan Leverantör.
Välj inköpsorder (PO) som du tar emot varor på.
Om det finns öppna inköpsorder för leverantören visar QuickBooks en meddelanderuta. Meddelanderutan frågar om du vill ta emot varor mot en av de öppna beställningarna.
Bekräfta mottagningsdatumet.
Använd rutan Totalt för att identifiera det totala värdet av den mottagna beställningen, om tillgänglig.
QuickBooks beräknar denna summa åt dig genom att lägga ihop de individuella varukostnaderna, så att du kan vänta till senare.
(Valfritt) Använd ett referensnummer.
Du kan använda Ref. Nr-fält för att ange ett referensnummer. Du kanske till exempel vill referera till leverantörens ordernummer.
(Valfritt) Ange en memobeskrivning.
Beskriv de mottagna föremålen.
Använd fliken Artiklar för att identifiera artiklarna som du har tagit emot.
Beskriv eventuella relaterade utgifter.
Klicka antingen på Spara & Stäng eller Spara & Ny för att spara kvittoobjektet.
Om du klickar på knappen Spara och stäng, sparar QuickBooks din produktkvittoinformation och stänger fönstret Skapa artikelkvitton. Om du klickar på knappen Spara och ny, sparar QuickBooks informationen om artikelkvitto och visar en ny, ren, rensad version av fönstret Skapa artikelkvitton. Du kan sedan använda fönstret för att beskriva kvitton för någon annan uppsättning artiklar.