QuickBooks 2011:s leverantörslista håller koll på dina leverantörer och innehåller viktig och användbar information som en leverantörs adress, kontaktperson, telefonnummer och så vidare. Om du ofta måste köpa tillbehör från externa leverantörer kan det spara tid och krångel genom att låta QuickBooks hålla sin information.
För att lägga till en leverantör till din leverantörslista, följ dessa steg:
Välj Leverantörer→ Leverantörscenter.
QuickBooks visar fönstret Vendor Center.

Klicka på knappen Ny leverantör.
QuickBooks visar fönstret Ny leverantör.
![Hur man lägger till en leverantör till QuickBooks 2011:s leverantörslista]()
Ge leverantören ett namn i rutan Leverantörsnamn.
Du använder detta namn för att referera till leverantören i QuickBooks. Av denna anledning är en förkortning bra. Du vill bara ha något som är lätt att ange och lätt att komma ihåg.
Fyll i så mycket av säljarens grundläggande information som du behöver:
-
Om du betalar din leverantör i en annan valuta än din vanliga hemmavaluta, välj den valutan i listrutan Valuta.
-
Vanligtvis bör du ignorera fälten Ingående saldo och Från. Du kommer att ange denna information i en journalanteckning senare.
Även om den vanliga regeln är att du inte vill ange ett ingående saldo för en leverantör, har denna regel ett viktigt undantag. Du registrerar ditt leverantörsskulders saldo på konverteringsdatumet genom att ställa in ett ingående saldo för varje leverantör från och med konverteringsdatumet. Summan av dessa ingående saldon är vad QuickBooks använder för att fastställa dina totala leverantörsskulder på konverteringsdatumet.
-
Ange säljarens adressinformation.
Klicka på fliken Ytterligare information och ange eventuell ytterligare information som behövs.
Om du klickar på fliken Ytterligare information visar QuickBooks en handfull andra rutor som du kan använda för att samla in och lagra valfri information. Av dessa rutor är kanske den viktigaste skatte-ID-numret. Du behöver det här numret senare om du måste skicka ett 1099-formulär till leverantören för att rapportera betalningar till honom.
![Hur man lägger till en leverantör till QuickBooks 2011:s leverantörslista]()
En bra riktlinje om du ska betala en säljare för första gången är att få hans skatte-ID-nummer. Om någon inte ger dig sitt skatte-ID-nummer är det förmodligen ett tecken på att något är fel.
Om du klickar på fliken Kontoförfyllning (den tredje fliken som är tillgänglig i dialogrutan Ny leverantör), visar QuickBooks rutor som du kan använda för att lista de konton som du vill att QuickBooks automatiskt ska fylla i åt dig när du registrerar en check till någon leverantör eller när du spelar in en räkning från någon leverantör. Till exempel, om checken till hyresvärden alltid betalar hyreskostnad och kostnader för verktyg, kan du säga till QuickBooks att "förfylla" med dessa två konton varje gång du anger att du skriver en check till eller spelar in en räkning från hyresvärden.